| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 138-2011 tovar | 248.66 Kb | Faktúra | 160.00 € | Peter Adamec,Makov | 40141331 | 28. apr. 2011 | |||||||||
| 139-2011 Tovar | 225.3 Kb | Faktúra | 50.40 € | Peter Adamec,Makov | 40141331 | 28. apr. 2011 | |||||||||
| 100-2011 materiál | 237.13 Kb | Faktúra | 160.00 € | Peter Adamec,Makov | 40141331 | 31. mar. 2011 | |||||||||
| 182-2011 energie a telekomunikácie | 1.02 Mb | Faktúra | plyn | 2981.00 € | s DPH | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 30. máj. 2011 | |||||||
| 173-2011 služby | 21.71 Kb | Faktúra | odvoz odpadu | 1740.71 € | s DPH | TKO Semeteš n.o. | 36137952 | 20. máj. 2011 | |||||||
| 193-2011 služby | 182.21 Kb | Faktúra | odvoz odpadu | 1647.96 € | s DPH | TKO Semeteš n.o. | 36137952 | 06. jún. 2011 | |||||||
| 205-2011 služby | 173.13 Kb | Faktúra | odvoz odpadu | 1679.82 € | s DPH | Združenie TKO Semeteš | 36137952 | 20. jún. 2011 | |||||||
| 224-2011energie.pdf | 1.37 Mb | Faktúra | plyn | 2981.00 € | s DPH | SPP,a.s Bratislava | 04. júl. 2011 | ||||||||
| 229-2011 služby | 177.56 Kb | Faktúra | odvoz odpadu | 1247.23 € | s DPH | TKO Semeteš n.o. | 00314340 | 07. júl. 2011 | |||||||
| 234-2011 udržba | 3.98 Mb | Faktúra | práce na požiarnej zbrojnici H.Kelčov | 4707.67 € | s DPH | B&B ,spol. s.r.o. | 36377902 | 19. júl. 2011 | |||||||
| 232-2011 udržba | 2.04 Mb | Faktúra | práce na komunikácii | 1350.32 € | s DPH | B&B ,spol. s.r.o. | 36377902 | 19. júl. 2011 | |||||||
| 207-2011 rekonštrukcia a modernizácia | 3.97 Mb | Faktúra | rekonštrukcia námestia | 54984.14 € | s DPH | REKON,s.r.o. | 36392821 | 20. jún. 2011 | |||||||
| 104-2011 rekonštrukcia a modernizácia | 10.28 Mb | Faktúra | stavebné práce | 90190.30 € | s DPH | REKON,s.r.o. | 36392821 | 31. mar. 2011 | |||||||
| 242-2011služby | 687.37 Kb | Faktúra | verejnoprospešné služby TKO | 2561.72 € | s DPH | Združenie TKO Semeteš | 36137952 | 21. júl. 2011 | |||||||
| 244-2011energie a telekomunikácie | 542.06 Kb | Faktúra | odber vody | 2002.73 € | s DPH | Vodohospodár MAKOV,spol. s.r.o. | 36002950 | 21. júl. 2011 | |||||||
| 245-2011 služby | 581.88 Kb | Faktúra | stravné lístky | 2100.00 € | s DPH | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 21. júl. 2011 | |||||||
| 246-2011 materiál | 703.66 Kb | Faktúra | kábel na rozhlas | 2287.80 € | s DPH | TES-SLOVAKIA,s.r.o. | 00314340 | 21. júl. 2011 | |||||||
| 253-2011Energie | 1.46 Mb | Faktúra | plyn | 2981.00 € | s DPH | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 03. aug. 2011 | |||||||
| 252-2011služby | 734.94 Kb | Faktúra | odvoz odpadu | 2077.94 € | s DPH | Združenie TKO Semeteš | 36137952 | 03. aug. 2011 | |||||||
| 270-2011 služby | 733.87 Kb | Faktúra | odvoz odpadu | 1882.91 € | s DPH | Združenie TKO Semeteš | 36137952 | 23. aug. 2011 |